แผนการดำเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน และประมาณการรายได้ของ สกพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของ สกพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากเงินรายได้ของสำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในวงเงินงบประมาณ รวม 655.19 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงาน (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงพลังงาน (พน.) รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สกพ. ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม และการใช้จ่ายงบประมาณของ สกพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ สกพ.ได้วางรากฐานการกำกับดูแลกิจการพลังงานไทยด้วยการวางหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อกำหนดทิศทางการกำกับกิจการพลังงานให้เกิด “ประสิทธิผล” โดยยึดหลัก การกำกับดูแล การประกอบกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้พลังงานและประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ การดำเนินงานที่มี “ประสิทธิผล” ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมและการใช้จ่ายงบประมาณของ สกพ. สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กกพ. และ สกพ. ได้ดำเนินภารกิจต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานอย่างครบถ้วน และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551-2555 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานเป็น 5 ด้านดังนี้ 1.1.1 ด้านมาตรฐานกิจการพลังงาน 1.1.2 ด้านประสิทธิภาพกิจการพลังงาน 1.1.3 ด้านการบริหารจัดการและการแข่งขันในกิจการพลังงาน 1.1.4 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน 1.1.5 ด้านการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ

1.2 ผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สกพ. มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน (ค่าธรรมเนียมฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 มิถุนายน 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 585.34 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้อีก 14.61 ล้านบาท เมื่อรวมแล้วคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สกพ.จะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 599.95 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่ประมาณการไว้ 585.87 ล้านบาท จำนวน 14.08 ล้านบาท

1.3 ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สกพ.ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 584.51 ล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สกพ.จะเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติประมาณ 12.52 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ กกพ. และ สกพ. ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ สกพ.คาดว่างบประมาณในส่วนที่ตั้งไว้สำหรับเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่าย และรายจ่ายด้านบุคลากรที่เบิกจ่ายจริงต่ำกว่ารายจ่ายที่ประมาณการไว้จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 ของ สกพ. ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ และ เมื่อเปรียบเทียบประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณกับประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บจากค่าธรรมเนียมฯ ได้จริงภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว สกพ.จะมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่คาดว่าจะนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประมาณ 27.96 ล้านบาท

2. แผนการดำเนินงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายของ สกพ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กกพ.และสกพ. ได้กำหนดแนวทางของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกำกับกิจการพลังงาน โดยพิจารณาถึง “ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการกำกับกิจการพลังงาน รวมไปถึงขีดความสามารถในการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศให้เทียบเคียงได้ในระดับสากล” ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางและระดับความสำเร็จของ การกำกับกิจการพลังงานที่ กกพ. กำหนดไว้

นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะเน้นแผนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของ สกพ. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับกิจการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.1 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สกพ. เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน 5 ปี พ.ศ. 2551 -2555 รวมทั้งทิศทางและระดับความสำเร็จการกำกับกิจการ พลังงาน

2.2 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน ประชาชนผู้บริโภคและประเทศในภาพรวม โดยผลที่ได้รับจะครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ 2.2.1 ด้านมาตรฐานกิจการพลังงาน 2.2.2 ด้านประสิทธิภาพกิจการพลังงาน 2.2.3 ด้านการบริหารจัดการและการแข่งขันในกิจการพลังงาน 2.2.4 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน 2.2.5 ด้านการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ

2.3 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สกพ. จำนวน 655.65 ล้านบาท โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานตามระเบียบ กกพ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นอัตราที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ กกพ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังเป็นอัตราที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภคจนเกินสมควร

2.4 ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สกพ. ในวงเงิน 655.19 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ 655.65 ล้านบาท จะมียอดเงินรายได้เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประมาณ 0.46 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และให้ สกพ.ใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของปีงบประมาณก่อนไปพลางก่อนในกรณีที่แผนการดำเนินงานประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สกพ.ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 ตุลาคม 2553--จบ--