คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานกำกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รายงานผลการเบิกจ่ายครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 เบิกแล้วรวม 632,577 ล้านบาท หรือ 47% ของ วงเงินงบประมาณประจำปี 2549 แบ่งออกเป็นงบรายจ่ายประจำ 497,508 ล้านบาท หรือ 51% ของวงเงินงบรายจ่ายประจำ และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 135,070 ล้านบาท หรือ 36% ของวงเงินงบรายจ่ายลงทุน
2. สถานะเงินเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายงบรายจ่ายเหลื่อมปีแล้วจำนวน 85,889 ล้านบาท หรือ 51% ของวงเงินกัน โดยมีการบันทึกก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 14,955 ล้านบาท และเป็นเงินพับรวมทั้งสิ้น 67,980 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 49
3. สำหรับการเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายนั้นส่วนราชการได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปี 2549 แล้วเสร็จจำนวน 271 หน่วยงาน จาก 280 หน่วยงาน คิดเป็นวงเงินตามวงเงินงบประมาณปี 2549 1,258,063 ล้านบาท หรือ 93% ของวงเงินงบประมาณ โดยยังมี หน่วยงานอิสระ และ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ยังไม่บันทึกแผนในระบบ ในส่วนของงบผู้ว่า CEO นั้น ได้ดำเนินการบันทึกแผนในระบบแล้ว
4. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย นั้น ปรากฏว่าการเบิกจ่ายของส่วนราชการเมื่อคิดเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอปรากฏว่า ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย โดยตามแผนการเบิกจ่ายมียอดรวม 660,542 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายจริง 632,577 ล้านบาท โดยคิดเป็น 96% ของแผนการใช้จ่าย ซึ่งสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว
4.1 จำแนกตามกลุ่มหน่วยงานการเบิกจ่ายได้เป็น 4 กลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการ (246 หน่วยงาน) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ยังสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 43% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเมืองพัทยา) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินแต่สูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้วมาก โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 61% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจ (22 หน่วยงาน) ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินเล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 49% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 4 กองทุนและหน่วยงานอิสระ (9 หน่วยงาน) เนื่องจากยังไม่ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่พบว่ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 66% ของงบประมาณทั้งปี
แม้ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ 1 — 3 เริ่มที่จะมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมากขึ้น แต่เมื่อรวมกับกลุ่มที่ 4 ที่ยังไม่ส่งแผนจึงมีผลทำให้ภาพรวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมดออกมาต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพการเปรียบเทียบแผนและผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นควรเร่งให้หน่วยงานในกลุ่มที่ 4 จัดส่งแผนเข้าระบบเพื่อให้ภาพรวมที่ได้สะท้อนแผนและ ผลการเบิกจ่ายที่แท้จริง
4.2 จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกรายยุทธศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้เงิน ยกเว้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการใช้เงิน และยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมาก
4.3 จำแนกตามงาน/โครงการ 100 โครงการแรกที่มีวงเงินงบประมาณรวมคิดเป็น 84% ของงบประมาณรวม พบว่ามี 46 งาน/โครงการที่เบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผนมาก 11 งาน/โครงการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมาก และอีก 8 งาน/โครงการที่ยังไม่ส่งแผนเข้าระบบ
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 เมษายน 2549--จบ--
1. การเบิกจ่ายงบประมาณครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 เบิกแล้วรวม 632,577 ล้านบาท หรือ 47% ของ วงเงินงบประมาณประจำปี 2549 แบ่งออกเป็นงบรายจ่ายประจำ 497,508 ล้านบาท หรือ 51% ของวงเงินงบรายจ่ายประจำ และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 135,070 ล้านบาท หรือ 36% ของวงเงินงบรายจ่ายลงทุน
2. สถานะเงินเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายงบรายจ่ายเหลื่อมปีแล้วจำนวน 85,889 ล้านบาท หรือ 51% ของวงเงินกัน โดยมีการบันทึกก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 14,955 ล้านบาท และเป็นเงินพับรวมทั้งสิ้น 67,980 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 49
3. สำหรับการเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายนั้นส่วนราชการได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปี 2549 แล้วเสร็จจำนวน 271 หน่วยงาน จาก 280 หน่วยงาน คิดเป็นวงเงินตามวงเงินงบประมาณปี 2549 1,258,063 ล้านบาท หรือ 93% ของวงเงินงบประมาณ โดยยังมี หน่วยงานอิสระ และ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ยังไม่บันทึกแผนในระบบ ในส่วนของงบผู้ว่า CEO นั้น ได้ดำเนินการบันทึกแผนในระบบแล้ว
4. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2549 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย นั้น ปรากฏว่าการเบิกจ่ายของส่วนราชการเมื่อคิดเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอปรากฏว่า ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย โดยตามแผนการเบิกจ่ายมียอดรวม 660,542 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายจริง 632,577 ล้านบาท โดยคิดเป็น 96% ของแผนการใช้จ่าย ซึ่งสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว
4.1 จำแนกตามกลุ่มหน่วยงานการเบิกจ่ายได้เป็น 4 กลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการ (246 หน่วยงาน) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ยังสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 43% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเมืองพัทยา) มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินแต่สูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้วมาก โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 61% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจ (22 หน่วยงาน) ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินเล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 49% ของงบประมาณทั้งปี
กลุ่มที่ 4 กองทุนและหน่วยงานอิสระ (9 หน่วยงาน) เนื่องจากยังไม่ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่พบว่ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าปีที่แล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 66% ของงบประมาณทั้งปี
แม้ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ 1 — 3 เริ่มที่จะมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมากขึ้น แต่เมื่อรวมกับกลุ่มที่ 4 ที่ยังไม่ส่งแผนจึงมีผลทำให้ภาพรวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมดออกมาต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพการเปรียบเทียบแผนและผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นควรเร่งให้หน่วยงานในกลุ่มที่ 4 จัดส่งแผนเข้าระบบเพื่อให้ภาพรวมที่ได้สะท้อนแผนและ ผลการเบิกจ่ายที่แท้จริง
4.2 จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ทุกรายยุทธศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการใช้เงิน ยกเว้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนการใช้เงิน และยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมาก
4.3 จำแนกตามงาน/โครงการ 100 โครงการแรกที่มีวงเงินงบประมาณรวมคิดเป็น 84% ของงบประมาณรวม พบว่ามี 46 งาน/โครงการที่เบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผนมาก 11 งาน/โครงการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมาก และอีก 8 งาน/โครงการที่ยังไม่ส่งแผนเข้าระบบ
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 เมษายน 2549--จบ--